一、2023年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.收入预算执行情况
第十八届人民代表大会第二次会议批准的2023年一般公共预算收入预算为80亿元，后经第十八届人大常委会第二十一次会议批准收入预算调整为75亿元。2023年，全区完成一般公共预算收入75亿元，占调整预算（以下简称“预算”）的100%，增长33.6%，其中税收收入60亿元，因2022年大规模留抵退税形成低基数，增长81%(详见附表1)。
2.支出预算执行情况
第十八届人民代表大会第二次会议批准的2023年一般公共预算支出预算134.67亿元（本级财力安排数，不含上级转移支付、上年结转等），后经第十八届人大常委会第二十一次会议批准支出预算调整为114.71亿元。加:新增地方政府一般债券转贷支出0.6亿元、上年结转10.14亿元、上级转移支付11.23亿元（共同财政事权转移支付7.73亿元、专项转移支付3.5亿元），合计总支出预算136.68亿元。2023年实现一般公共预算支出126.16亿元，占总支出预算的92.3%，下降1%，结转下年支出10.52亿元（详见附表2）。另一般债券到期还本支出0.06亿元。
3.收支平衡情况
2023年一般公共预算收入完成75亿元，按现行财政体制预计当年可用财力为92.62亿元。加：新增地方政府一般债券转贷收入0.6亿元,上年结转10.14亿元,上级专项转移支付3.5亿元，一般公共预算总财力106.86亿元。减：一般公共预算总支出预算为136.68亿元，一般债券到期还本支出0.06亿元。收支缺口29.88亿元，拟调入预算外资金0.82亿元、调入政府性基金收入21.81亿元、国有资本经营收入0.08亿元、存量资金清理调入7亿元、调入预算稳定调节基金0.17亿元，实现收支平衡（详见附表4）。
2023年海门区本级、滨江街道、三厂街道一般公共预算收支预算等情况详见附表12—19。
（二）政府性基金预算执行情况
1.收入预算执行情况
第十八届人民代表大会第二次会议批准的2023年政府性基金收入预算为108亿元，后经第十八届人大常委会第二十一次会议批准调整为79.78亿元。2023年，全区实现政府性基金收入81亿元，占预算的101.5%，同比下降24.8%（详见附表5）。
2.支出预算执行情况
第十八届人民代表大会第二次会议批准的2023年政府性基金支出预算为76.23亿元（本级财力安排数，不含上级转移支付、上年结转等），后经第十八届人大常委会第二十一次会议批准调整为52.85亿元，加上新增地方政府专项债券转贷支出1.35亿元、上年结转19.56亿元、上级转移支付0.66亿元，共计总支出预算74.42亿元。2023年实现政府性基金支出59.53亿元，占总支出预算的80%，下降24.5%（详见附表6），结转下年支出14.89亿元。
3.收支平衡情况
2023年政府性基金收入完成81亿元。加：新增地方政府专项债券转贷收入1.35亿元、上年结转19.56亿元、上级转移支付0.66亿元。减：上解上级支出4.8亿元，政府性基金总财力97.77亿元。政府性基金支出总预算为74.42亿元，专项债券到期还本支出1.54亿元，调出资金21.81亿元到一般公共预算，实现收支平衡（详见附表7）。
（三）国有资本经营预算执行情况
1.收入预算执行情况
第十八届人民代表大会第二次会议批准的2023年国有资本经营收入预算为800万元。2023年实现国有资本经营收入800万元，占预算的100%（详见附表8）。
2.支出预算执行情况
第十八届人民代表大会第二次会议批准2023年国有资本经营收入全额调入一般公共预算，后经第十八届人大常委会第二十一次会议批准国有资本经营支出调整为18万元。2023年实现国有资本经营支出18万元，占预算的100%（详见附表9）。
3.收支平衡情况
2023年国有资本经营收入完成800万元，加：上级补助收入18万元，国有资本经营预算总财力818万元。国有资本经营支出18万元，调出资金800万元到一般公共预算，实现收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
1.收入预算执行情况
第十八届人民代表大会第二次会议批准的2023年社会保险基金收入预算为23.2亿元,后经第十八届人大常委会第二十一次会议批准调整为25.29亿元。2023年实现社会保险基金收入24.16亿元，占预算的95.5%，增长3.7%（详见附表10）。
2.支出预算执行情况
第十八届人民代表大会第二次会议批准的2023年社会保险基金支出预算为21.92亿元,后经第十八届人大常委会第二十一次会议批准调整为22.16亿元。2023年实现社会保险基金支出20.96亿元，占预算的94.6%，下降1.7%（详见附表11）。
3.收支平衡情况
2023年社会保险基金收入为24.16亿元，2023年社会保险基金支出为20.96亿元，当年结余3.2亿元。根据上级要求，2023年失业保险滚存结余3.57亿元上解省级统筹，年末滚存结余28.32亿元。
（五）2023年地方政府债务情况
2022年省下达区级地方政府债务限额为179.95亿元（其中一般债务限额80.17亿元，专项债务限额99.78亿元）；2023年当年下达的新增债务限额1.95亿元（其中一般债务限额0.6亿元，专项债务限额1.35亿元）；2023年当年核减债券限额15.21亿元（其中一般债券限额7.96亿元、专项债券限额7.25亿元）；2023年买足球的软件地方政府债务限额为166.69亿元（其中一般债务限额72.81亿元，专项债务限额93.88亿元）。
2022年底区级地方政府债务余额为155.53亿元（其中一般债务余额70.45亿元，专项债务余额85.08亿元）；2023年偿还政府债券1.6亿元（其中一般债券0.06亿元，专项债券1.54亿元）；2023年省下达新增地方政府债券1.95亿元（其中一般债券0.6亿元，专项债券1.35亿元）；2023年买足球的软件地方政府债务余额为155.88亿元（其中一般债务余额70.99亿元，专项债务余额84.89亿元）。
2023年取得再融资债券20.43亿元，其中一般债券9.27亿元，专项债券11.16亿元，专项用于偿还到期政府债务。（详见附表72—75）。
待区财政与南通市财政、区镇财政正式结算后，上述预算执行情况会略有变动，我们将在编制2023年决算草案时向区人大常委会报告。
二、2023年财政主要工作
2023年，我们坚决贯彻中央经济工作会议“稳字当头、稳中求进”和“积极的财政政策要加力提效”的要求，深入贯彻落实区委、区政府各项决策部署，突出高质量发展主线，牢固树立过紧日子思想，勇挑重担，统筹收入组织、支出保障，为全区经济社会平稳发展提供了坚实的财政保障。
（一）强化财源建设，提升财政保障能力
一是攻坚克难组织收入。2023年，全区财税部门努力克服新减税降费政策的影响，持续强化重点税源监管，积极培植涵养税源，努力挖掘增收；提升非税征管效能，健全非税收入管理机制，确保非税收入应收尽收。2023年全区实现一般公共预算收入75亿元，因2022年大规模留抵退税形成同期低基数和今年缓税入库等拉动增幅较大，同比增长33.6%。统筹推进土地出让入库进度，全年实现土地出让收入78.5亿元，为全区财政收支平衡、化解债务、保障建设发挥了重要作用。二是统筹盘活国有资产。全面梳理了2010年至2022年的配套公建用房资产移交情况，共涉及金茂大厦等112个房地产项目，排查出涉及总面积22.5万平方米的配套公建用房资产，促进国有资产保值增值。三是积极向上争取资金。认真研究上级各项扶持政策，积极向上申报项目。2023年，全区共争取上级资金13.7亿元，同比增长4%，其中争取到农村综合改革试点试验项目上级补助2亿元，江苏省唯一，为全区经济社会高质量发展蓄势赋能。
（二）坚持有保有压，着力保障改善民生
一是严控支出兜“三保”底线。着力优化支出结构，加强“过紧日子”十条措施常态化监管，从严从紧编制预算，科学核定预算规模，规范支出行为，严把支出关口，节约资金用于发展紧要处、民生急需上，全区“三保”及其他刚性支出保障责任落实较好。二是优化教育卫生事业投入。持续加大财政教育投入，支持教育优质均衡发展，2023年实现教育支出18.71亿元，保障教育经费投入“两个只增不减”落实到位。优化医疗卫生事业投入,基本公共服务人均标准提高至 110元,全年拨付0.9亿元开展基本公共卫生服务；加大医疗机构补助力度，增拨新中医院设备补助0.2亿元，助力等级医院创建再上新台阶。三是健全多层次社会保障体系。织牢织密民生保障网，把财力向农村基层、弱势群体倾斜，扎实推进共同富裕，全力保障养老、医疗等基本需求，动态提高基础养老金标准至每人每月304元、居民基本医疗保险财政补助标准分对象分别提高至每人每年1000元、1050元、1250元;继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策,2023年累计为5322户企业发放失业保险稳岗补贴0.28亿元，惠及人数近8.65万人。
(三）聚力项目管控，把好政府投资闸门
一是强化工程项目建设全过程管控。对政府投资建设项目从项目立项、概算、预算、招投标、变更、竣工决算等环节实施全过程管理，严格遵循估算控制概算、概算控制预算的原则，对重点环节进行投资控制。二是强化源头控制。有效管控项目投资，全年对政府投资项目开展概、预算审核，核减4.2亿元，核减率8%。进一步加强对招投标环节的管控，2023年对市政、房建、交通、水利、供电等各类项目分别设定了招标期望值，共节约项目资金2.5亿元。三是拓展监管领域。进一步拓展政府投资项目概算、预算、竣工决算管理范围，除原区本级政府投资建设工程外，区财政局增加对区镇财政资金及国企自有资金安排的投资额400万元以上建设工程的概算、预算、竣工决算审核，进一步加强了投资管控。
（四）强化政策引导，激发市场主体活力
一是扶持资金更加精准发力。2023年，区级财政累计拨付企业扶持资金 5.46亿元，惠及企业300家次。推动政银企合作，发放“苏科贷”“小微贷”“江海贷”等金融产品累计15.6亿元，有效缓解中小微企业融资难、融资贵问题。二是留抵退税政策直达快享。牵头建立留抵退税会商机制，全力保障留抵退税资金需求，确保及时退付、直达快享。2023年全区全口径留抵退税4.8亿元，惠及151户，户均318.4万元。三是政府采购环境持续优化。2023年面向中小企业采购的项目或采购包237个，授予中小企业的合同额达3.5亿元，近200个企业享受到了价格评审优惠。持续巩固公平竞争机制，全面取消政府采购领域投标保证金，全年共减轻供应商负担1000多万元。规范采购行为，降低采购成本，2023年实际采购金额4.2亿元，比计划节约资金0.8亿元，资金节约率15.7%，有效提高了资金使用效益。
（五）发挥财政职能，深化预算管理改革
一是深入推进预算绩效管理。常态化开展在库项目绩效全生命周期管理，对1029个项目开展绩效目标申报和绩效跟踪管理，对上年度1065个部门项目和229个部门整体开展绩效自评审核，金额由去年的106亿元增加到196亿元。创新事前绩效评估机制，将绩效管理关口前移，今年2个政府投资项目通过事前评估论证，最终核减金额超过0.7亿元，有效提升政府投资项目决策的科学性和资金的使用效益。二是强化财经秩序专项整治。围绕财经领域重大案件查处、财经纪律重点问题整治、会计评估行业专项监督等3个重点领域，针对减税降费政策落实、地方政府债务、国有资产处置等9大类重点问题开展财会监督专项行动，不断强化财经纪律约束。三是创新财政监督机制。加大监督检查力度，运用日常监督与专项监督相结合的方式，对重大项目、重要政策进行监督检查，确保财政资金使用安全高效。进一步修订完善内控制度，建立了“1+6+N”三个层次的内控体系，聚力打造内控工作“财政样板”。
2023年全区预算执行情况总体平稳，各项财政改革发展工作顺利推进。但我们也清醒地认识到当前财政工作存在的困难和挑战：一是减税降费政策效应持续释放，制造业龙头企业贡献不及预期；建筑、房地产行业持续低迷，后续不确定性仍较大；重大项目建设期投入大、盈利周期长，短期回补率偏低，诸多因素交织重叠给财政增收带来较大压力；二是“三保”及其他刚性支出兜底保障压力不断增大，支出的规模和刚性程度不断上升，财政“紧平衡”状况加剧。面对矛盾和问题，财政部门主动谋划、攻坚克难，科学统筹协调，积极争取上级资金支持，严格落实“过紧日子”要求，坚决兜牢“三保”底线，全力确保全年财政收支平衡。
三、2024年财政预算（草案）
2024年预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，坚定贯彻习近平总书记视察江苏重要指示批示精神，根据区委十五届七次全会安排和上级财政部门各项要求，严格落实减税降费政策，加强财政资源统筹，提高收入管理的完整性；持续优化支出结构，突出“三保”支出在预算安排中的优先顺序，落实政府过紧日子要求，增强重大决策部署财力保障；加强财政承受能力评估，保障财政可持续和债务风险可控；加快健全现代预算管理制度，深化预算绩效管理，扎实推进预算管理一体化系统应用，持续提升财政治理效能，为推进中国式现代化海门新实践走在前、做示范提供坚强的财政保障。
（一）一般公共预算草案
2024年安排一般公共预算收入78亿元，增长4%。其中税收收入64亿元，增长6.7%（详见附表30）。
2024年本级财力安排一般公共预算支出127.16亿元，加上上级共同财政事权转移支付预计4.77亿元、上级专项转移支付预计3.5亿元、上年结转10.52亿元，总支出预算145.95亿元，增长15.7%（详见附表31）。
按照现行财政体制预计当年分成财力84.01亿元，加：上年结转10.52亿元,上级专项转移支付预计3.5亿元，预计当年财力98.03亿元。当年总支出预算为145.95亿元,一般债券到期还本支出0.32亿元，缺口48.24亿元，拟调入预算稳定调节基金1.47亿元、存量资金清理调入4.92亿元、调入政府性基金41.77亿元、国有资本经营收入0.08亿元，实现收支平衡（详见附表33）。
2024年海门区本级、滨江街道、三厂街道一般公共预算收支预算等情况详见附表41—56。
（二）政府性基金预算草案
2024年安排政府性基金预算收入102亿元，增长25.9%（详见附表34）。
2024年本级财力安排政府性基金预算支出53.99亿元，加上上级专项转移支付0.2亿元、上年结转14.89亿元，总支出预算69.08亿元，增长16%（详见附表35）。
2024年政府性基金预算收入102亿元，加：上年结转、上级转移支付15.08亿元，减：上解上级支出4.62亿元，政府性基金总财力112.46亿元。政府性基金支出总预算为69.08亿元，专项债券到期还本支出1.61亿元，调出41.77亿元到一般公共预算，实现收支平衡（详见附表36）。
（三）国有资本经营预算草案
2024年安排国有资本经营预算收入800万元，加上级补助收入19万元，国有资本经营预算总财力819万元。2024年安排国有资本经营支出19万元，调出800万元到一般公共预算，实现收支平衡（详见附表37、38）。
（四）社会保险基金预算草案
2024年安排社会保险基金预算收入25.2亿元，增长4.4%。2024年安排社会保险基金预算支出22.3亿元，增长6.3%，当年收支结余2.9亿元，滚存结余31.2亿元（详见附表39、40）。
四、稳步推进2024年财政各项工作
2024年，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻“积极的财政政策适度加力、提质增效”的工作要求，聚焦高质量发展，着力推进中国式现代化，抢抓经济回升向好窗口期，聚力提振市场信心，深入推进财政管理改革，狠抓财政运行、资源配置、防范风险，推动经济整体向好、平稳可持续。
(一）全力以赴组织收入，力保经济平稳运行
一是多措并举增收入。深入落实各类助企纾困政策，积极服务市场主体，努力培植买足球的软件税源增长点。强化财税联动，加强研判分析，加强对重点企业和项目的动态监管。积极清理盘活各类资金资产，多渠道增加收入。密切关注土地市场形势，建立常态化分析机制，加快土地出让收入征缴进度，努力实现财政收入质的有效提升和量的合理增长。二是协同共治强征管。全力构建税收协同共治新格局，健全多部门、多层次税收协同共治体系,落实征管责任，坚持依法治税管费，确保应收尽收、颗粒归仓。三是提前谋划争补助。奋力抢抓数字经济、新能源等政策“窗口期”，提前谋划做好项目储备，积极向上争取政策资金支持，运用政策性工具撬动社会性资本联动投入，全力保障重大决策部署落实落地。
（二）优化统筹财政支出，保障重大项目实施
一是统筹财政资源，在配置上增效能。强化财政资源统筹，盘活存量，用好增量，集中财力办大事，积极保障重大战略建设，支持北沿江高铁海门段、海太过江通道如期开工建设。二是优化支出结构，在保障上增效能。全面落实政府过紧日子要求，建立节约型财政保障机制，严控“三公”经费等一般性支出，统筹发展和安全、当前和长远，结合实际需求和财政承受能力统筹安排支出，集中宝贵财政资金更好推动高质量发展。三是提高支出效率，在管理上增效能。牢固树立“大财政”理念，进一步健全绩效管理体制机制，深化事前绩效评估工作，有效提升财政资金的使用效益。
（三）兜实兜牢民生底线，精准保障民生福祉
一是提升公共服务质效。优先保障教育投入，推动教育优质均衡发展。聚焦卫生健康领域，加大力度支持健全公共卫生体系，支持加强医疗卫生机构能力建设和卫生健康人才培养。二是落实就业优先战略。强化就业优先政策，健全财政促进就业机制，增加就业补助资金投入，支持职业技能培训，为重点群体就业创业、困难群体兜底帮扶提供资金保障。三是提升城乡建设品质。支持老旧小区改造、既有住宅加装电梯等，持续改善城乡住房条件，促进“住有所居”“住有宜居”“住有乐居”。全面推进乡村振兴，2024年区本级预算安排农林水支出141148万元，占一般公共预算支出的11.1%，较上年提升0.6个百分点，加强土地出让收入用于农业农村资金的统筹使用，健全乡村振兴多元投入机制，围绕“三农”发展主要任务重点突破。
（四）高效赋能实体经济，促进产业升级发展
一是优化政策助推企业发展。围绕全区产业布局，通过企业设备补贴、贷款贴息等奖励扶持政策，全面推进企业“智改数转”，大力推进数字产业化和产业数字化，以数字经济与实体经济的深度融合，打造具有竞争力的现代化产业体系。二是强化联动完善金融服务。发挥财政资金引导作用，用好风险补偿、财政贴息等财政“工具箱”。搭建政银合作平台，推动政银合作金融产品提质扩面，推广“苏岗贷”政银合作产品，积极推进“小微贷”“苏科贷”“江海贷”等财政金融合作产品信贷业务，为企业提供高效率、低成本的融资渠道，缓解优质中小微企业的现金流问题，助力企业做大做强。三是创新投入助力产业升级。加强政策与资金的统筹，构建产业政策与专项资金协同安排机制，引导优质金融资源和社会资本服务产业发展，推动传统产业加快转型升级、新兴产业发展壮大。
（五）深化预算管理改革，提升财政管理效能
一是稳妥推进信息化建设改革。深化“数字财政”建设，推动预算管理一体化系统贯通至乡镇、功能拓展至买足球的软件模块，促进预算管理、资产管理、会计核算、财务报告“一张网”协同。全面实施预算指标核算管理改革，建立健全“三保”支出预算执行管理和风险预警管理，全面提升乡镇财政预算一体化系统管理水平。二是持续深入预算绩效管理改革。强化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，促进管理前移。建立财政承受能力评估机制，完善重大政策、项目绩效评估，将全面绩效管理融入政府投资项目管理全过程，从项目投资的可行性、经济性、合规性等方面加强事前审核。深化绩效与预算分配挂钩机制，不断强化结果应用。三是扎实推进财税体制改革。进一步理顺区本级与区镇财政事权与支出责任划分，提升区镇“三保”保障能力，促进区域间均衡发展，加大激励力度，不断增强区镇发展经济、培植财源和增收节支的积极性，促进全区经济社会持续稳定健康发展。
附件1：2024年预算草案；
附件2：2024年草案说明。